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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1537	Data de lançamento:	06/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SABRE MOTOSSERA	179,90	179,90
22.00	CORRENTE MOTOSSERA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SABRE (FACÃO) E CORRENTE PARA A MOTOSERRA. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	3,79	83,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2024	SABRE MOTOSSERA CORRENTE MOTOSSERA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SABRE (FACÃO) E CORRENTE PARA A MOTOSERRA. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	263,28
06/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 10520.		263,28
19/03/2024	Pagamento de Empenho 1537/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			263,28
TOTAL		263,28	263,28	263,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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