Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1542 |
Data de lançamento: |
06/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGÃOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TINTA SPRAY |
20,00 |
40,00 |
| 1.00 |
TINTA SPRAY
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2024 |
TINTA SPRAY TINTA SPRAY
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
65,00 |
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| 06/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 051.930.945. |
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65,00 |
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| 25/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1542/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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65,00 |
| TOTAL |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
