3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
DOBRADIÇA
3,00
9,00
2.00
FOLHA DE PORTA
135,00
270,00
1.00
MARCO COM VISTA
24,00
24,00
18.00
PARAFUSO
0,19
3,42
1.00
ESPUMA EXPANSIVA
25,00
25,00
1.00
THINNER
25,00
25,00
30.00
PARAFUSO - FENDA
0,20
6,00
2.00
DOBRADIÇA
4,00
8,00
20.00
PARAFUSO
0,20
4,00
1.00
FECHADURA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE PORTAS DA SALA DE AULA E SALA DE COSTURA DO CRAS.
48,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2024
DOBRADIÇA FOLHA DE PORTA MARCO COM VISTA PARAFUSO ESPUMA EXPANSIVA THINNER PARAFUSO - FENDA DOBRADIÇA PARAFUSO FECHADURA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE PORTAS DA SALA DE AULA E SALA DE COSTURA DO CRAS.
422,42
06/03/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 051.930.863.
422,42
04/04/2024
Pagamento de Empenho 1543/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
422,42
TOTAL
422,42
422,42
422,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
