Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1545
Data de lançamento:
06/03/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AGULHA 20 X 5,5
7,54
15,08
20.00
ATADURA - CREPOM 08CM
6,30
126,00
20.00
ATADURA CREPOM 15 CM X 2,20 M
11,98
239,60
5.00
ELETRODO CARDIOLOGICO
19,90
99,50
60.00
EQUIPO MACROGOTAS
1,28
76,80
50.00
FRASCO DE ALIMENTAÇÃO
1,12
56,00
20.00
SONDA URETAL 12
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
7,70
154,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2024
AGULHA 20 X 5,5 ATADURA - CREPOM 08CM ATADURA CREPOM 15 CM X 2,20 M ELETRODO CARDIOLOGICO EQUIPO MACROGOTAS FRASCO DE ALIMENTAÇÃO SONDA URETAL 12
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
766,98
06/03/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 119548.
766,98
06/03/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 1545/2024, NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS EIRELI
9,20
15/03/2024
Pagamento de Empenho 1545/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
757,78
TOTAL
766,98
766,98
766,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
