3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SILICONE
25,00
25,00
1.00
ANEL DE VEDAÇÃO
14,00
14,00
2.00
CAL DE PINTURA
18,00
36,00
1.00
ENXADA COM CABO
35,00
35,00
4.00
JOELHO SOLDAVEL 20 X 90 G
3,00
12,00
1.00
TUBO PVC 20 MM
25,00
25,00
1.00
MACHADO 3,5 LIBRAS C/C DTOOLS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO PEDREIRO E PINTURA DE CORDOES DA RUA DO CAMPO IPIRANGA. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
88,00
88,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2024
SILICONE ANEL DE VEDAÇÃO CAL DE PINTURA ENXADA COM CABO JOELHO SOLDAVEL 20 X 90 G TUBO PVC 20 MM MACHADO 3,5 LIBRAS C/C DTOOLS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO PEDREIRO E PINTURA DE CORDOES DA RUA DO CAMPO IPIRANGA. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
235,00
07/03/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1049.
235,00
19/03/2024
Pagamento de Empenho 1556/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
235,00
TOTAL
235,00
235,00
235,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
