3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TELHA DE ALUZINCO - TELHABRIL ACQ LINE CINZA CLARO
478,00
956,00
1.00
COLA GRANDE (PVC) - AMANCO
10,00
10,00
2.00
JOELHO 90 SOLD 25MM
3,00
6,00
2.00
LUVA 25 - SOLDAVEL
3,00
6,00
1.00
FERRO 4,2 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA EMEF MENINO DEUS.
17,80
17,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2024
TELHA DE ALUZINCO - TELHABRIL ACQ LINE CINZA CLARO COLA GRANDE (PVC) - AMANCO JOELHO 90 SOLD 25MM LUVA 25 - SOLDAVEL FERRO 4,2 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA EMEF MENINO DEUS.
995,80
07/03/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1044.
995,80
18/03/2024
Pagamento de Empenho 1567/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
995,80
TOTAL
995,80
995,80
995,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
