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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1567 Data de lançamento: 07/03/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TELHA DE ALUZINCO - TELHABRIL ACQ LINE CINZA CLARO 478,00 956,00
1.00 COLA GRANDE (PVC) - AMANCO 10,00 10,00
2.00 JOELHO 90 SOLD 25MM 3,00 6,00
2.00 LUVA 25 - SOLDAVEL 3,00 6,00
1.00 FERRO 4,2 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA EMEF MENINO DEUS. 17,80 17,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2024 TELHA DE ALUZINCO - TELHABRIL ACQ LINE CINZA CLARO COLA GRANDE (PVC) - AMANCO JOELHO 90 SOLD 25MM LUVA 25 - SOLDAVEL FERRO 4,2 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA EMEF MENINO DEUS. 995,80
07/03/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1044. 995,80
18/03/2024 Pagamento de Empenho 1567/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 995,80
TOTAL 995,80 995,80 995,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.