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Última atualização realizada em 22/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1569	Data de lançamento:	07/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	Fundo Municipal da Cultura
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SOQUETE MAGNETICO - 5/16 VONDER	90,00	90,00
2.00	BRITA - 1	170,00	340,00
3.00	CONECTOR CUNHA 10 MM - AZUL-IV Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRÁPIA.	12,00	36,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2024	SOQUETE MAGNETICO - 5/16 VONDER BRITA - 1 CONECTOR CUNHA 10 MM - AZUL-IV Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRÁPIA.	466,00
07/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1047.		466,00
19/03/2024	Pagamento de Empenho 1569/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			466,00
TOTAL		466,00	466,00	466,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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