| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 1569 | Data de lançamento: | 07/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOQUETE MAGNETICO - 5/16 VONDER | 90,00 | 90,00 |
| 2.00 | BRITA - 1 | 170,00 | 340,00 |
| 3.00 | CONECTOR CUNHA 10 MM - AZUL-IV Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRÁPIA. | 12,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | SOQUETE MAGNETICO - 5/16 VONDER BRITA - 1 CONECTOR CUNHA 10 MM - AZUL-IV Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRÁPIA. | 466,00 | ||
| 07/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1047. | 466,00 | ||
| 19/03/2024 | Pagamento de Empenho 1569/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 466,00 | ||
| TOTAL | 466,00 | 466,00 | 466,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
