Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
157 |
Data de lançamento: |
05/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Cultura |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 45.00 |
MADEIRA DE EUCALIPTO - - CAVACO M3
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAVACO DE EUCALIPTO PARA O PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRÁPIA. |
100,00 |
4.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2024 |
MADEIRA DE EUCALIPTO - - CAVACO M3
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAVACO DE EUCALIPTO PARA O PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GRÁPIA. |
4.500,00 |
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| 15/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/051068713; LIQUIDADO POR LICIANE PANTZ DE SOUZA |
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4.500,00 |
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| 26/01/2024 |
Pagamento de Empenho 157/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.500,00 |
| TOTAL |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
