3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FECHADURA EXTERNA
79,00
79,00
1.00
COLA ADESIVA - /PVC KRONA
10,00
10,00
1.00
VEDA ROSCA
5,00
5,00
1.00
JOELHO 90 SOLD 25MM
7,00
7,00
4.00
JOELHO SOLDAVEL 20 X 90 G - 25 X 90
3,00
12,00
1.00
CHAVE PHILLIPS
18,90
18,90
3.00
JOELHO - RED ROSC 3/4
3,00
9,00
1.00
LÂMINA SERRA
12,00
12,00
1.00
ENGATE FLEXIVEL
8,00
8,00
1.00
ADAPTADOR - PARA TORNEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E INSTALAÇÃO DE BEDEDOURO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRAL.
8,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2024
FECHADURA EXTERNA COLA ADESIVA - /PVC KRONA VEDA ROSCA JOELHO 90 SOLD 25MM JOELHO SOLDAVEL 20 X 90 G - 25 X 90 CHAVE PHILLIPS JOELHO - RED ROSC 3/4 LÂMINA SERRA ENGATE FLEXIVEL ADAPTADOR - PARA TORNEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E INSTALAÇÃO DE BEDEDOURO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRAL.
168,90
07/03/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1046.
168,90
26/03/2024
Pagamento de Empenho 1570/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
168,90
TOTAL
168,90
168,90
168,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
