3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ESPUMA EXPANSIVA
30,00
30,00
1.00
CADEADO
22,00
22,00
1.00
ESPATULA CABO PVC 10 CM
10,00
10,00
1.00
MASSA ACRÍLICA
32,00
32,00
1.00
FECHADURA EXTERNA
68,00
68,00
1.00
MAÇANETA
20,00
20,00
2.00
TINTA ACRILICA 18 LT
178,00
356,00
1.00
CHAVE DE FENDA
9,00
9,00
1.00
CHAVE PHILLIPS
9,00
9,00
1.00
PINCEL
13,00
13,00
1.00
SOLVENTE
23,00
23,00
1.00
TINTA ÓLEO BRANCO 3,6 L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E REPAROS NO BANHEIRO DO CRAS.
105,00
105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2024
ESPUMA EXPANSIVA CADEADO ESPATULA CABO PVC 10 CM MASSA ACRÍLICA FECHADURA EXTERNA MAÇANETA TINTA ACRILICA 18 LT CHAVE DE FENDA CHAVE PHILLIPS PINCEL SOLVENTE TINTA ÓLEO BRANCO 3,6 L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E REPAROS NO BANHEIRO DO CRAS.
697,00
07/03/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1045.
697,00
04/04/2024
Pagamento de Empenho 1578/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
697,00
TOTAL
697,00
697,00
697,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
