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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1580 Data de lançamento: 07/03/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 FIO CABO - AUTO FLEX 10 MM AZUL 10,50 210,00
20.00 ISOLADOR 1,00 20,00
50.00 FIO PARALELO 2,50 MM - N14BC 5,10 255,00
3.00 FITA ISOLANTE - 10 M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. 10,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2024 FIO CABO - AUTO FLEX 10 MM AZUL ISOLADOR FIO PARALELO 2,50 MM - N14BC FITA ISOLANTE - 10 M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. 515,00
14/03/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1/1051. 515,00
19/03/2024 Pagamento de Empenho 1580/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 515,00
TOTAL 515,00 515,00 515,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.