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Exercício: 2024
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1588	Data de lançamento:	08/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	PARAFUSO - FLANG, PHILLIPS PONTA AGULHA 9.5 AÇO CARBONO 4,2X19 ZINCADO BRANCO.	0,30	4,50
50.00	GRAMPO NR 08 - PARA CABO PP Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	1,50	75,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2024	PARAFUSO - FLANG, PHILLIPS PONTA AGULHA 9.5 AÇO CARBONO 4,2X19 ZINCADO BRANCO. GRAMPO NR 08 - PARA CABO PP Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	79,50
15/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1/339.		79,50
25/03/2024	Pagamento de Empenho 1588/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			79,50
TOTAL		79,50	79,50	79,50
SALDO A PAGAR				0,00