| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RHRISS COMBUSTIVEIS LTDA - FONTOURA XAVIER |
| Número do empenho: | 1592 | Data de lançamento: | 08/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.55 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NO VEÍCULO FIAT ARGO PLACAS JCI2F84, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 5,73 | 20,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NO VEÍCULO FIAT ARGO PLACAS JCI2F84, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 20,35 | ||
| 20/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 10/825152. | 20,35 | ||
| 26/03/2024 | Pagamento de Empenho 1592/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 20,35 | ||
| TOTAL | 20,35 | 20,35 | 20,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
