| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SELMILENI TOLEDO SEIBEL 00124444059 |
| Número do empenho: | 1596 | Data de lançamento: | 08/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ARRANJOS E COROAS DE FLORES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ARRANJO PARA PALESTRANTE E PARA DECORAÇÃO PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER. | 55,00 | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | ARRANJOS E COROAS DE FLORES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ARRANJO PARA PALESTRANTE E PARA DECORAÇÃO PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER. | 275,00 | ||
| 26/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/052013598. | 275,00 | ||
| 04/04/2024 | Pagamento de Empenho 1596/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 275,00 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
