Nome do Credor: AREA 51 COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS L
Dados do Empenho
Número do empenho:
1597
Data de lançamento:
08/03/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.86
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO MERCEDES BENZ BOMBEIRO DURANTE VIAGEM A SERAFINA CORREA.SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
5,93
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2024
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO MERCEDES BENZ BOMBEIRO DURANTE VIAGEM A SERAFINA CORREA.SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
100,00
18/03/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1/909775.
100,00
25/03/2024
Pagamento de Empenho 1597/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
