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Exercício: 2024
Nome do Credor: IVANDRO BIAZZI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1599	Data de lançamento:	08/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A SERAFINA CORREA/RS NO DIA 08/03/2024 PARA VISITAR O SCAB-SERVIÇO CIVIL AUXILIAR DE BOMBEIROS DE SERAFINA CORREA E RETIRAR O CAMINHÃO BOMBEIRO MERCEDES 1518 NA EMPRESA DRL DE ERECHIM/RS.	35,00	70,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2024	REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A SERAFINA CORREA/RS NO DIA 08/03/2024 PARA VISITAR O SCAB-SERVIÇO CIVIL AUXILIAR DE BOMBEIROS DE SERAFINA CORREA E RETIRAR O CAMINHÃO BOMBEIRO MERCEDES 1518 NA EMPRESA DRL DE ERECHIM/RS.	70,00
08/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 5/27448 E 1/42985.		70,00
19/03/2024	Pagamento de Empenho 1599/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00