3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CANALETA
20,00
20,00
10.00
CONECTOR RJ 45 - DE TORÇÃO
2,00
20,00
1.00
CAIXA - PVC SOBREPOR
5,00
5,00
1.00
TOMADA EXTERNA 20 A
20,50
20,50
1.00
PLUG MACHO
13,00
13,00
1.00
FITA ISOLANTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2024
CANALETA CONECTOR RJ 45 - DE TORÇÃO CAIXA - PVC SOBREPOR TOMADA EXTERNA 20 A PLUG MACHO FITA ISOLANTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
88,50
20/03/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/340.
88,50
10/04/2024
Pagamento de Empenho 1611/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
88,50
TOTAL
88,50
88,50
88,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
