| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
| Número do empenho: | 1611 | Data de lançamento: | 11/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CANALETA | 20,00 | 20,00 |
| 10.00 | CONECTOR RJ 45 - DE TORÇÃO | 2,00 | 20,00 |
| 1.00 | CAIXA - PVC SOBREPOR | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | TOMADA EXTERNA 20 A | 20,50 | 20,50 |
| 1.00 | PLUG MACHO | 13,00 | 13,00 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | CANALETA CONECTOR RJ 45 - DE TORÇÃO CAIXA - PVC SOBREPOR TOMADA EXTERNA 20 A PLUG MACHO FITA ISOLANTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 88,50 | ||
| 20/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/340. | 88,50 | ||
| 10/04/2024 | Pagamento de Empenho 1611/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 88,50 | ||
| TOTAL | 88,50 | 88,50 | 88,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
