Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1616 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GÁS - COZINHA P45 LIQUIGAS CARGA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
559,00 |
559,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
GÁS - COZINHA P45 LIQUIGAS CARGA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
559,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 10775. |
|
559,00 |
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| 11/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 1616/2024, SUPER MORESCO LTDA |
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1,34 |
| 04/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1616/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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557,66 |
| TOTAL |
559,00 |
559,00 |
559,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
11/03/2024 |
1,34 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,34 |
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