3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
TNT - ROSA CLARO
4,00
200,00
25.00
TNT - BRANCO
4,00
100,00
6.00
BALÃO Nº 07, PCT COM 50 UM CORES SORTIDAS - ROSA BABY
14,85
89,10
5.00
BALÃO Nº 07, PCT COM 50 UM CORES SORTIDAS - METALIZADO ROSA
35,30
176,50
8.00
REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE - GROSSO
2,60
20,80
2.00
PERCEVEJO - LATONADO C/100
6,80
13,60
5.00
E.V.A. 45 X 60 COM GLITER CORES VARIADAS - ROSA NEON
8,50
42,50
5.00
FITA - TNT
0,75
3,75
4.00
ALFINETES, Nº 29 - BACCHI
12,75
51,00
3.00
FITA DUPLA FACE
18,20
54,60
50.00
TNT - ROSA ESCURO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM DECORAÇÃO DE PÁSCOA NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
4,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2024
TNT - ROSA CLARO TNT - BRANCO BALÃO Nº 07, PCT COM 50 UM CORES SORTIDAS - ROSA BABY BALÃO Nº 07, PCT COM 50 UM CORES SORTIDAS - METALIZADO ROSA REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE - GROSSO PERCEVEJO - LATONADO C/100 E.V.A. 45 X 60 COM GLITER CORES VARIADAS - ROSA NEON FITA - TNT ALFINETES, Nº 29 - BACCHI FITA DUPLA FACE TNT - ROSA ESCURO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM DECORAÇÃO DE PÁSCOA NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
951,85
11/03/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/278
951,85
25/03/2024
Pagamento de Empenho 1619/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
951,85
TOTAL
951,85
951,85
951,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
