| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
| Número do empenho: | 1619 | Data de lançamento: | 11/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | TNT - ROSA CLARO | 4,00 | 200,00 |
| 25.00 | TNT - BRANCO | 4,00 | 100,00 |
| 6.00 | BALÃO Nº 07, PCT COM 50 UM CORES SORTIDAS - ROSA BABY | 14,85 | 89,10 |
| 5.00 | BALÃO Nº 07, PCT COM 50 UM CORES SORTIDAS - METALIZADO ROSA | 35,30 | 176,50 |
| 8.00 | REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE - GROSSO | 2,60 | 20,80 |
| 2.00 | PERCEVEJO - LATONADO C/100 | 6,80 | 13,60 |
| 5.00 | E.V.A. 45 X 60 COM GLITER CORES VARIADAS - ROSA NEON | 8,50 | 42,50 |
| 5.00 | FITA - TNT | 0,75 | 3,75 |
| 4.00 | ALFINETES, Nº 29 - BACCHI | 12,75 | 51,00 |
| 3.00 | FITA DUPLA FACE | 18,20 | 54,60 |
| 50.00 | TNT - ROSA ESCURO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM DECORAÇÃO DE PÁSCOA NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 4,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | TNT - ROSA CLARO TNT - BRANCO BALÃO Nº 07, PCT COM 50 UM CORES SORTIDAS - ROSA BABY BALÃO Nº 07, PCT COM 50 UM CORES SORTIDAS - METALIZADO ROSA REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE - GROSSO PERCEVEJO - LATONADO C/100 E.V.A. 45 X 60 COM GLITER CORES VARIADAS - ROSA NEON FITA - TNT ALFINETES, Nº 29 - BACCHI FITA DUPLA FACE TNT - ROSA ESCURO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM DECORAÇÃO DE PÁSCOA NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 951,85 | ||
| 11/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/278 | 951,85 | ||
| 25/03/2024 | Pagamento de Empenho 1619/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 951,85 | ||
| TOTAL | 951,85 | 951,85 | 951,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
