| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 1620 | Data de lançamento: | 11/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DA CAMPANHA DE INC. COM. LOCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | BLOCO - /CUPONS TAMANHO 10X8 CM, PAPEL OFFSET 75 G, IMPRESSÃO 1X0,1X100 COLADO. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CUPONS PARA USO NA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO. | 0,26 | 255,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | BLOCO - /CUPONS TAMANHO 10X8 CM, PAPEL OFFSET 75 G, IMPRESSÃO 1X0,1X100 COLADO. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CUPONS PARA USO NA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO. | 255,00 | ||
| 13/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° 11/17417. | 255,00 | ||
| 09/04/2024 | Pagamento de Empenho 1620/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 255,00 | ||
| TOTAL | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
