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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1621 Data de lançamento: 11/03/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO DE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR VARAME 580,00 1.160,00
8.00 SERVIÇO DE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR NA V. VITORIA 580,00 4.640,00
5.00 SERVIÇO DE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR NO S.JOSÉ 580,00 2.900,00
1.00 SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA Finalidade: REF. SERVIÇO DE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR PARA ESTRADA DO VARAME, NA PEDRERA DA VOLTA VITORIA E NA ESTRADA DE SÃO JOSÉ E TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2024 SERVIÇO DE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR VARAME SERVIÇO DE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR NA V. VITORIA SERVIÇO DE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR NO S.JOSÉ SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA Finalidade: REF. SERVIÇO DE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR PARA ESTRADA DO VARAME, NA PEDRERA DA VOLTA VITORIA E NA ESTRADA DE SÃO JOSÉ E TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 10.200,00
11/03/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº E/48 10.200,00
11/03/2024 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 1621/2024, RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES & CIA LTDA 309,06
25/03/2024 Pagamento de Empenho 1621/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.890,94
TOTAL 10.200,00 10.200,00 10.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 11/03/2024 309,06 Lançada
TOTAL   309,06