| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1621 | Data de lançamento: | 11/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO DE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR VARAME | 580,00 | 1.160,00 |
| 8.00 | SERVIÇO DE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR NA V. VITORIA | 580,00 | 4.640,00 |
| 5.00 | SERVIÇO DE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR NO S.JOSÉ | 580,00 | 2.900,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA Finalidade: REF. SERVIÇO DE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR PARA ESTRADA DO VARAME, NA PEDRERA DA VOLTA VITORIA E NA ESTRADA DE SÃO JOSÉ E TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | SERVIÇO DE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR VARAME SERVIÇO DE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR NA V. VITORIA SERVIÇO DE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR NO S.JOSÉ SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA Finalidade: REF. SERVIÇO DE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR PARA ESTRADA DO VARAME, NA PEDRERA DA VOLTA VITORIA E NA ESTRADA DE SÃO JOSÉ E TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. | 10.200,00 | ||
| 11/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº E/48 | 10.200,00 | ||
| 11/03/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 1621/2024, RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES & CIA LTDA | 309,06 | ||
| 25/03/2024 | Pagamento de Empenho 1621/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9.890,94 | ||
| TOTAL | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 11/03/2024 | 309,06 | Lançada | |
| TOTAL | 309,06 |
