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Exercício: 2024
Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1625	Data de lançamento:	11/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BATERIA 100AH BOSCH	830,00	830,00
2.00	SINALEIRA	25,00	50,00
1.00	TERMINAL DE BATERIA (CLIPS)	20,00	20,00
1.00	LÂMPADA 1141 /24V	12,00	12,00
1.00	PONTEIRA GRANDE	15,00	15,00
1.00	LAMPADA 1034 24V	12,00	12,00
1.00	FITA ISOLANTE	8,00	8,00
1.00	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA	5,00	5,00
10.00	PRESILHAS 28 CM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO CARGO 2629 PLACAS IZH 4D29 E TRATOR FORD 4630 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	0,80	8,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2024	BATERIA 100AH BOSCH SINALEIRA TERMINAL DE BATERIA (CLIPS) LÂMPADA 1141 /24V PONTEIRA GRANDE LAMPADA 1034 24V FITA ISOLANTE ABRAÇADEIRA MANGUEIRA PRESILHAS 28 CM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO CARGO 2629 PLACAS IZH 4D29 E TRATOR FORD 4630 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	960,00
11/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/052019175; 890/052017567; LIQUIDADO POR PAULO RITTER.		960,00
25/03/2024	Pagamento de Empenho 1625/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			960,00
TOTAL		960,00	960,00	960,00
SALDO A PAGAR				0,00