| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 1628 | Data de lançamento: | 11/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REPELENTE DE INSETOS NUTRIEX 10 H - 150 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DE FUNCIONARIOS DURANTE SERVIÇOS NA PRAÇA 13 DE ABRIL. | 17,99 | 71,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | REPELENTE DE INSETOS NUTRIEX 10 H - 150 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DE FUNCIONARIOS DURANTE SERVIÇOS NA PRAÇA 13 DE ABRIL. | 71,96 | ||
| 15/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 10781. | 71,96 | ||
| 15/03/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1628/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 0,86 | ||
| 25/03/2024 | Pagamento de Empenho 1628/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 71,10 | ||
| TOTAL | 71,96 | 71,96 | 71,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/03/2024 | 0,86 | Lançada | |
| TOTAL | 0,86 |
