Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1647 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.00 |
AGUA MINERAL - COM GAS 500ML |
1,70 |
61,20 |
| 24.00 |
AGUA MINERAL - SEM GAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO GABINETE DA PREFEITA. |
1,70 |
40,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2024 |
AGUA MINERAL - COM GAS 500ML AGUA MINERAL - SEM GAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO GABINETE DA PREFEITA. |
102,00 |
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| 13/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 10787. |
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102,00 |
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| 13/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1647/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA |
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1,22 |
| 19/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1647/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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100,78 |
| TOTAL |
102,00 |
102,00 |
102,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
12/03/2024 |
1,22 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,22 |
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