| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 1647 | Data de lançamento: | 12/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | AGUA MINERAL - COM GAS 500ML | 1,70 | 61,20 |
| 24.00 | AGUA MINERAL - SEM GAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO GABINETE DA PREFEITA. | 1,70 | 40,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | AGUA MINERAL - COM GAS 500ML AGUA MINERAL - SEM GAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO GABINETE DA PREFEITA. | 102,00 | ||
| 13/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 10787. | 102,00 | ||
| 13/03/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1647/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 1,22 | ||
| 19/03/2024 | Pagamento de Empenho 1647/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,78 | ||
| TOTAL | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12/03/2024 | 1,22 | Lançada | |
| TOTAL | 1,22 |
