| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLARO PARKING LTDA |
| Número do empenho: | 1648 | Data de lançamento: | 12/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTACIONAMENTO Finalidade: REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO FORD/FOCUS PLACAS IVS 3J04 DURANTE VIAGEM DA PREFEITA Á PORTO ALEGRE/RS. | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | ESTACIONAMENTO Finalidade: REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO FORD/FOCUS PLACAS IVS 3J04 DURANTE VIAGEM DA PREFEITA Á PORTO ALEGRE/RS. | 45,00 | ||
| 13/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI S. PEREIRA, CFE TICKET Nº 17006. | 45,00 | ||
| 19/03/2024 | Pagamento de Empenho 1648/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
