Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1649
Data de lançamento:
12/03/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BOTAS DE BORRACHA
84,04
84,04
1.00
BOTAS DE BORRACHA - N. 42
82,99
82,99
1.00
MACAÇÃO DE PROTEÇÃO EPI
159,69
159,69
6.00
MASCARA DESCARTAVEL
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
4,20
25,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2024
BOTAS DE BORRACHA BOTAS DE BORRACHA - N. 42 MACAÇÃO DE PROTEÇÃO EPI MASCARA DESCARTAVEL
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
351,92
19/03/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/317948.
351,92
19/03/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1649/2024, 4404 - COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
8,41
04/04/2024
Pagamento de Empenho 1649/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
343,51
TOTAL
351,92
351,92
351,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
