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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA E

Dados do Empenho
Número do empenho: 1651 Data de lançamento: 12/03/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 3 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA REF. 3° E 4º TERMO ADITIVO PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, INCLUINDO PGR, LTCAT e E-SOCIAL, PARA OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO MUNICIPIO QUE CONTRIBUEM PARA O INSS, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 11/2023. 4.749,97 4.749,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2024 CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA REF. 3° E 4º TERMO ADITIVO PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE SAUDE OCUPACIONAL, INCLUINDO PGR, LTCAT e E-SOCIAL, PARA OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO MUNICIPIO QUE CONTRIBUEM PARA O INSS, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 11/2023. 4.749,97
13/03/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.571,02
20/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1651/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.571,02
08/04/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.571,02
18/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1651/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.571,02
09/05/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.571,02
20/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1651/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.571,02
23/05/2024 DESPESA NÃO EFETIVADA. -36,91
TOTAL 4.713,06 4.713,06 4.713,06
SALDO A PAGAR 0,00


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