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Exercício: 2024
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1654	Data de lançamento:	12/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	ELETRODO CARDIOLOGICO - ADULTO NFANTIL	19,90	99,50
1.00	SONDA - N 8	9,24	9,24
8.00	SONDA	9,24	73,92
11.00	SONDA Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	9,24	101,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2024	ELETRODO CARDIOLOGICO - ADULTO NFANTIL SONDA - N 8 SONDA SONDA Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	284,30
20/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/119718.		284,30
20/03/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1654/2024, 2890 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS			3,41
26/03/2024	Cfe. estorno de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Empenho 1654/2024			-3,41
27/03/2024	Pagamento de Empenho 1654/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			284,30
TOTAL		284,30	284,30	284,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12/03/2024	3,41
TOTAL		3,41