Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1656 |
Data de lançamento: |
13/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
REF. CONTRATO DE RATEIO DESPESAS LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS N° 51/2024. |
747,31 |
5.978,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2024 |
REF. CONTRATO DE RATEIO DESPESAS LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS N° 51/2024. |
5.978,51 |
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| 25/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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747,31 |
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| 26/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1656/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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747,31 |
| 23/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
747,31 |
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| 20/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1656/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
747,31 |
| 23/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
747,31 |
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| 29/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1656/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
747,31 |
| TOTAL |
5.978,51 |
2.241,93 |
2.241,93 |
| SALDO A PAGAR |
3.736,58 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
