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Exercício: 2024
Nome do Credor: COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1656	Data de lançamento:	13/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	REF. CONTRATO DE RATEIO DESPESAS LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS N° 51/2024.	747,31	5.978,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2024	REF. CONTRATO DE RATEIO DESPESAS LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS N° 51/2024.	5.978,51
25/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		747,31
26/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1656/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			747,31
23/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		747,31
20/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1656/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			747,31
23/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		747,31
29/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1656/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			747,31
20/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		747,31
24/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1656/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			747,31
21/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		747,31
21/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		747,31
26/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1656/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			747,31
26/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1656/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			747,31
23/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		747,31
24/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1656/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			747,31
24/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		747,31
24/10/2024	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-0,03
29/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1656/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			747,31
TOTAL		5.978,48	5.978,48	5.978,48
SALDO A PAGAR				0,00