| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1659 | Data de lançamento: | 13/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESINSETIZAÇÃO Finalidade: REF. A SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | DESINSETIZAÇÃO Finalidade: REF. A SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 1.700,00 | ||
| 28/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/15240. | 1.700,00 | ||
| 11/04/2024 | Pagamento de Empenho 1659/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
