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Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOC CRED E ASSIST RURAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1669	Data de lançamento:	13/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	ASSIST. TÉC. EXTENÇÃO RURAL ASCAR/EMATER
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	REF. 2° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA GERENCIAL E DE BEM ESTAR, CONTRATO N° 84/2022.	6.042,18	54.379,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2024	REF. 2° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA GERENCIAL E DE BEM ESTAR, CONTRATO N° 84/2022.	54.379,62
03/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		6.042,18
07/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1669/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.042,18
03/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		6.042,18
12/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1669/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.042,18
28/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		6.042,18
02/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		6.042,18
07/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1669/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.042,18
30/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		6.042,18
03/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1669/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.042,18
25/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1669/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.042,18
26/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		6.042,18
30/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1669/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.042,18
01/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		6.042,18
05/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1669/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.042,18
29/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		6.042,18
03/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1669/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.042,18
18/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		6.042,18
TOTAL		54.379,62	54.379,62	48.337,44
SALDO A PAGAR				6.042,18