3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CORREIA TRAPEZOIDAL ALETADA
400,00
400,00
1.00
CORREIA TRAPEZOIDAL
516,00
516,00
1.00
RETENTOR POLIA DIANTEIRA
111,00
111,00
3.00
ABRAÇADEIRA 12X16
4,00
12,00
1.00
PARAFUSO SEXTAVADO
1,00
1,00
1.00
ÓLEO ATF
30,00
30,00
1.00
DESENGRIPANTE
15,00
15,00
2.00
PARAFUSO 8.8 6X20
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN PLACAS IYF 9823, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
0,50
1,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2024
CORREIA TRAPEZOIDAL ALETADA CORREIA TRAPEZOIDAL RETENTOR POLIA DIANTEIRA ABRAÇADEIRA 12X16 ARRUELA LISA 16, 5X36 X 2,0 5/8 PARAFUSO SEXTAVADO ARRUELA LISA 3/8 ÓLEO ATF DESENGRIPANTE PARAFUSO 8.8 6X20
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN PLACAS IYF 9823, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1.087,30
20/03/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/966.
1.087,30
26/03/2024
Pagamento de Empenho 1684/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.087,30
TOTAL
1.087,30
1.087,30
1.087,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
