Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1685 |
Data de lançamento: |
14/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO-DE-OBRA RETENTOR |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 1.00 |
MAO-DE-OBRA RADIADOR
Finalidade: REF. A SERVIÇO NO VEÍCULO VAN PLACAS IYF 9823, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
1.580,00 |
1.580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2024 |
MAO-DE-OBRA RETENTOR MAO-DE-OBRA RADIADOR
Finalidade: REF. A SERVIÇO NO VEÍCULO VAN PLACAS IYF 9823, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
2.780,00 |
|
|
| 20/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/969. |
|
2.780,00 |
|
| 20/03/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1685/2024, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER |
|
|
55,60 |
| 26/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1685/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.724,40 |
| TOTAL |
2.780,00 |
2.780,00 |
2.780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
14/03/2024 |
55,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
55,60 |
|
|
