621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
GUARDANAPO DE PAPEL
1,99
5,97
1.00
BISCOITO ROSCA DE COCO, PCT 300 g
6,19
6,19
1.00
BISCOITO ROSCA DE COCO, PCT 300 g - MAINARDI SORTIDO
6,19
6,19
1.00
CAFÉ 500 G - MELITA
19,99
19,99
4.00
COPO DESCARTÁVEIS
5,99
23,96
1.00
AÇUCAR
10,49
10,49
1.44
PÃO FATIADO PARA SANDUÍCHE - SANDUICHE
37,04
53,34
1.44
SALGADINHO - EUROPAN
55,07
79,30
1.00
BEBIDA LACTEA (IOGURTE) SABORES VARIADOS, SACO 1 L
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE COM AS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
13,99
13,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2024
GUARDANAPO DE PAPEL BISCOITO ROSCA DE COCO, PCT 300 g BISCOITO ROSCA DE COCO, PCT 300 g - MAINARDI SORTIDO CAFÉ 500 G - MELITA COPO DESCARTÁVEIS AÇUCAR PÃO FATIADO PARA SANDUÍCHE - SANDUICHE SALGADINHO - EUROPAN BEBIDA LACTEA (IOGURTE) SABORES VARIADOS, SACO 1 L
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE COM AS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
219,42
20/03/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 10791.
219,42
20/03/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1686/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA
2,63
10/04/2024
Pagamento de Empenho 1686/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
216,79
TOTAL
219,42
219,42
219,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
