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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1694	Data de lançamento:	14/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	RELÉ FOTOELÉTRICO	32,00	320,00
15.00	CONECTOR PERFURANTE 70 MM	12,70	190,50
1.00	LUVA EM VAQUETA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE RELE E CONECTOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	33,00	33,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2024	RELÉ FOTOELÉTRICO CONECTOR PERFURANTE 70 MM LUVA EM VAQUETA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE RELE E CONECTOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	543,50
14/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 343.		543,50
25/03/2024	Pagamento de Empenho 1694/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			543,50
TOTAL		543,50	543,50	543,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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