| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA FADEP |
| Número do empenho: | 1697 | Data de lançamento: | 14/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESA PROCESSO N° 5001609-61.2022.8.21.0046. | 99,46 | 99,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | REF. DESPESA PROCESSO N° 5001609-61.2022.8.21.0046. | 99,46 | ||
| 14/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 99,46 | ||
| 18/03/2024 | Pagamento de Empenho 1697/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 99,46 | ||
| TOTAL | 99,46 | 99,46 | 99,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
