Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
171 |
Data de lançamento: |
08/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA SERVIÇO CARDAN MICRO ONIBUS ISD 5860 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
270,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2024 |
MÃO DE OBRA SERVIÇO CARDAN MICRO ONIBUS ISD 5860 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
270,00 |
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| 08/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/246; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA. |
|
270,00 |
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| 08/01/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 171/2024, LJS DA PAIXAO E CIA LTDA |
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5,40 |
| 24/01/2024 |
Pagamento de Empenho 171/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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264,60 |
| TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
08/01/2024 |
5,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
5,40 |
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