Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1719
Data de lançamento:
18/03/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
COMPRESSA 7,5x7,5 13 FIOS PACOTE 500
28,96
724,00
5.00
Agulha 13x4,5
10,05
50,25
3.00
CATETER INTRAVENOSO Nº 24
85,04
255,12
10.00
FITA MICROPORE
3,63
36,30
5.00
CAMPO TNT
54,83
274,15
8.00
MÁSCARA DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
7,06
56,48
10.00
ÓLEO - CICATRIZANTE
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
8,78
87,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2024
COMPRESSA 7,5x7,5 13 FIOS PACOTE 500 Agulha 13x4,5 CATETER INTRAVENOSO Nº 24 FITA MICROPORE CAMPO TNT MÁSCARA DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES ÓLEO - CICATRIZANTE
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
1.484,10
25/03/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/119837.
1.484,10
25/03/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1719/2024, 2890 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
17,81
26/03/2024
Pagamento de Empenho 1719/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.466,29
TOTAL
1.484,10
1.484,10
1.484,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
