| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
| Número do empenho: | 1719 | Data de lançamento: | 18/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | COMPRESSA 7,5x7,5 13 FIOS PACOTE 500 | 28,96 | 724,00 |
| 5.00 | Agulha 13x4,5 | 10,05 | 50,25 |
| 3.00 | CATETER INTRAVENOSO Nº 24 | 85,04 | 255,12 |
| 10.00 | FITA MICROPORE | 3,63 | 36,30 |
| 5.00 | CAMPO TNT | 54,83 | 274,15 |
| 8.00 | MÁSCARA DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES | 7,06 | 56,48 |
| 10.00 | ÓLEO - CICATRIZANTE Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 8,78 | 87,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | COMPRESSA 7,5x7,5 13 FIOS PACOTE 500 Agulha 13x4,5 CATETER INTRAVENOSO Nº 24 FITA MICROPORE CAMPO TNT MÁSCARA DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES ÓLEO - CICATRIZANTE Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 1.484,10 | ||
| 25/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/119837. | 1.484,10 | ||
| 25/03/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1719/2024, 2890 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS | 17,81 | ||
| 26/03/2024 | Pagamento de Empenho 1719/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.466,29 | ||
| TOTAL | 1.484,10 | 1.484,10 | 1.484,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/03/2024 | 17,81 | Lançada | |
| TOTAL | 17,81 |
