| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LIZETE DO AMARAL 94252637015 |
| Número do empenho: | 1723 | Data de lançamento: | 18/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RÉGUA DE MADEIRA - 2,60 X 10 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE REGUAS DE MADEIRA PARA USO DE SERVIDORES EM SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 125,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | RÉGUA DE MADEIRA - 2,60 X 10 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE REGUAS DE MADEIRA PARA USO DE SERVIDORES EM SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 250,00 | ||
| 18/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 052151431. | 250,00 | ||
| 12/04/2024 | Pagamento de Empenho 1723/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
