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Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIACAO SEMPRE AMIGOS FUTSAL CAMPOS BORGES RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1732	Data de lançamento:	18/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	ESPORTES E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. PARCERIA COM ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS ASAF PARA DAR FOMENTO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS TERMO DE FOMENTO N° 03/2024.	100.000,00	100.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2024	REF. PARCERIA COM ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS ASAF PARA DAR FOMENTO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS TERMO DE FOMENTO N° 03/2024.	100.000,00
19/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		10.000,00
21/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1732/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.000,00
08/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		10.000,00
10/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1732/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.000,00
25/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		10.000,00
02/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1732/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.000,00
22/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		10.000,00
29/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1732/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.000,00
28/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		10.000,00
02/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1732/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.000,00
26/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		10.000,00
30/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1732/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.000,00
21/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		10.000,00
29/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1732/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.000,00
25/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		10.000,00
30/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1732/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.000,00
25/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		10.000,00
31/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1732/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.000,00
26/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		10.000,00
29/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1732/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.000,00
TOTAL		100.000,00	100.000,00	100.000,00
SALDO A PAGAR				0,00