Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2024 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, CAPINA DE ERVAS DANINHAS, LIMPEZA DE AREA ATRAVES DE VARREDURA E RETIRADA DE FOLHAS, ERVAS DANINHAS ARRANCADAS NAS CAPINAÇÕES, RESIDUOS DE GRAMA CORTADA E DE QUALQUER OUTRO DETRITO EXISTE NA AREA DEMANDADA, ATRAVÉS DE RASTELAMENTO, VARREÇAO, ACONDICIONAMENTO, INCLUINDO EVENTUAIS PODAS DE PEQUENOS ARBUSTOS E CERCAS VIVAS, ROÇADAS MECANIZADAS E MANUAL QUANDO NECESSÁRIO, SENDO TODO O TRABALHO REALIZADO NO MINIMO DE 15 EM 15 DIAS NOS LOCAIS ABAIXO CITADOS, COM AS SEGUINTES AREAS: Praça 13 de Abril (Praça em frente ao Centro Administrativo) com área de 6.193,28 m²;UBS Bairro Operária, com área de 721,69 m²; Praça São Cristovão, com área de 190,79m²; Pátio UBS CENTRO, com área de 4.726,64 m²; Pátio da Escola Menino Deus, com área de 8.561,74 m²; • Pátio do Centro Cultural e Academia de Saúde , com área de 6.003,99 m²; Praça da Matriz - Igreja Católica, com área de 2.380,43 m²; Praça Aurélio Marion, com área de 552,31 m²; Pátio da Escola Toca dos Tocos, com área de 2.256,37m²; Patio do CRAS, com área de 2.407,92 m²; Área Verde, em frente a Oficina de Luiz Oneide Franciosi, com área de 1.580,48 m²; Area de grama no ginásio Poliesportivo Nascente do Progresso, com área de 200,00 m²; A CONTRTADA DEVE FORNECER TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇAO DOS TRABALHOS. contrato nº 056/2024. |
43.200,00 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 5. |
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4.800,00 |
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| 02/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1735/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 17 |
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4.800,00 |
| 27/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº E/6. |
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4.800,00 |
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| 03/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1735/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 19 |
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4.800,00 |
| 26/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº E/7. |
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4.800,00 |
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| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1735/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 20 |
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4.800,00 |
| 25/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº E/8. |
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4.800,00 |
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| 07/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1735/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.800,00 |
| 29/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 9. |
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4.800,00 |
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| 05/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1735/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.800,00 |
| 23/09/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº E/10. |
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4.800,00 |
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| 08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1735/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 35 |
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4.800,00 |
| 29/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 11. |
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4.800,00 |
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| 11/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1735/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 34 |
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4.800,00 |
| 25/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 12. |
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4.900,00 |
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| 25/11/2024 |
LIQUIDADO A MAIOR. |
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-100,00 |
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| 12/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1735/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 40 |
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4.800,00 |
| 19/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 13. |
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4.800,00 |
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| TOTAL |
43.200,00 |
43.200,00 |
38.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.800,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
