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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: M R BERTON ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1746	Data de lançamento:	19/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	Fundo Municipal da Cultura
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
550.00	SACO - TRANSPARENTE 25X37 INCOLOR CROMUS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SACOS TRANSPARENTES PARA MONTAGEM DE CESTAS DE PÁSCOA QUE SERÃO ENTREGUES ÀS CRIANÇAS PRESENTES NO EVENTO QUE ACONTECERÁ DIA 23 DE MARÇO DE 2024 NA PRAÇA 13 DE ABRIL.	0,50	275,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2024	SACO - TRANSPARENTE 25X37 INCOLOR CROMUS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SACOS TRANSPARENTES PARA MONTAGEM DE CESTAS DE PÁSCOA QUE SERÃO ENTREGUES ÀS CRIANÇAS PRESENTES NO EVENTO QUE ACONTECERÁ DIA 23 DE MARÇO DE 2024 NA PRAÇA 13 DE ABRIL.	275,00
19/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/558.		275,00
16/04/2024	Pagamento de Empenho 1746/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			275,00
TOTAL		275,00	275,00	275,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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