| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: M R BERTON ME |
| Número do empenho: | 1746 | Data de lançamento: | 19/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 550.00 | SACO - TRANSPARENTE 25X37 INCOLOR CROMUS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SACOS TRANSPARENTES PARA MONTAGEM DE CESTAS DE PÁSCOA QUE SERÃO ENTREGUES ÀS CRIANÇAS PRESENTES NO EVENTO QUE ACONTECERÁ DIA 23 DE MARÇO DE 2024 NA PRAÇA 13 DE ABRIL. | 0,50 | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | SACO - TRANSPARENTE 25X37 INCOLOR CROMUS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SACOS TRANSPARENTES PARA MONTAGEM DE CESTAS DE PÁSCOA QUE SERÃO ENTREGUES ÀS CRIANÇAS PRESENTES NO EVENTO QUE ACONTECERÁ DIA 23 DE MARÇO DE 2024 NA PRAÇA 13 DE ABRIL. | 275,00 | ||
| 19/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/558. | 275,00 | ||
| 16/04/2024 | Pagamento de Empenho 1746/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 275,00 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
