| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: METALURGICA E INSTALADORA ALIANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 1747 | Data de lançamento: | 19/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | PALANQUE - DE CONCRETO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PALANQUES DE CONCRETO CERCADO DO HORTO MEDICINAL. SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. | 75,00 | 825,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | PALANQUE - DE CONCRETO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PALANQUES DE CONCRETO CERCADO DO HORTO MEDICINAL. SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. | 825,00 | ||
| 22/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/052176980. | 825,00 | ||
| 04/04/2024 | Pagamento de Empenho 1747/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 825,00 | ||
| TOTAL | 825,00 | 825,00 | 825,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
