Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LEANDRO GEORGE PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1749 |
Data de lançamento: |
19/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAMPA - ALICANTE 1,60M |
269,00 |
269,00 |
| 1.00 |
BALCÃO DE COZINHA - 1,60M |
836,00 |
836,00 |
| 1.00 |
BALCÃO AÉREO - 1,60M
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA SEREM REPOSIÇÃO NA COZINHA DO CRAS. |
544,00 |
544,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2024 |
TAMPA - ALICANTE 1,60M BALCÃO DE COZINHA - 1,60M BALCÃO AÉREO - 1,60M
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA SEREM REPOSIÇÃO NA COZINHA DO CRAS. |
1.649,00 |
|
|
| 19/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/052158051. |
|
1.649,00 |
|
| 04/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1749/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.649,00 |
| TOTAL |
1.649,00 |
1.649,00 |
1.649,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
