Nome do Credor: METALURGICA E INSTALADORA ALIANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1750
Data de lançamento:
19/03/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
RELÉ FOTOELÉTRICO
42,00
126,00
2.00
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO
18,00
36,00
30.00
CABO PP 2X2 MM
10,83
325,00
2.00
LÂMPADA LED 40W
45,00
90,00
1.00
LAMPADA LED 30
20,00
20,00
4.00
CONECTOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
8,00
32,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2024
RELÉ FOTOELÉTRICO BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO CABO PP 2X2 MM LÂMPADA LED 40W LAMPADA LED 30 CONECTOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
629,00
19/03/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 890/052177137.
629,00
12/04/2024
Pagamento de Empenho 1750/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
629,00
TOTAL
629,00
629,00
629,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
