Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: METALURGICA E INSTALADORA ALIANÇA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1751 |
Data de lançamento: |
19/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ISOLADOR - OHAL |
12,00 |
12,00 |
| 9.00 |
CABO - 2X16 |
6,39 |
57,50 |
| 2.00 |
ALÇA |
5,00 |
10,00 |
| 4.00 |
CONECTOR - CUNHA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
8,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2024 |
ISOLADOR - OHAL CABO - 2X16 ALÇA CONECTOR - CUNHA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
111,50 |
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| 21/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 890/052176945. |
|
111,50 |
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| 12/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1751/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
111,50 |
| TOTAL |
111,50 |
111,50 |
111,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
