| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE SCHNEIDER |
| Número do empenho: | 1755 | Data de lançamento: | 19/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | MORANGO: DE TEXTURA FIRME E SABOR DOCE, NÃO DEVERA APRESENTAR OS SEGUINTES DEFEITOS: IMATURO, PODRIDÃO,AUSENCIA DE CÁLICE E SÉPALAS, PASSADO, DEFORMAÇÃO GRAVE, FERIMENTO. ISENTO DE MATERIAL TERROSO E SUJIDADES, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, TRANSPORTADO DE FORMA ADEQUADA. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A SER DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPOS BORGES/RS, CO | 25,00 | 3.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | MORANGO: DE TEXTURA FIRME E SABOR DOCE, NÃO DEVERA APRESENTAR OS SEGUINTES DEFEITOS: IMATURO, PODRIDÃO,AUSENCIA DE CÁLICE E SÉPALAS, PASSADO, DEFORMAÇÃO GRAVE, FERIMENTO. ISENTO DE MATERIAL TERROSO E SUJIDADES, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, TRANSPORTADO DE FORMA ADEQUADA. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A SER DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPOS BORGES/RS, CONFORME §1º DO ART.14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÕES DO FNDE RELATIVAS AO PNAE, CONTRATO N° 55/2024. | 3.750,00 | ||
| 16/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 212/898815. EMEI TOCA DOS TOCOS. | 1.875,00 | ||
| 16/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 212/898816. EMEF MENINO DEUS. | 1.875,00 | ||
| 08/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1755/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.875,00 | ||
| 08/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1755/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.875,00 | ||
| TOTAL | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
