Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: V TOLEDO & T TOLEDO LTDA |
Número do empenho: | 1757 | Data de lançamento: | 19/03/2024 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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80.00 | CARNE SUINA, COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS, EMBALADOS EM SACOS ATOXICOS, RESISTENTES, NOVO, LIMPO E INTEGRO, COM SELO DE INSPEÇÃO | 20,00 | 1.600,00 |
80.00 | LINGUICINHA DE CARNE SUINA COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS, EMBALADOS EM SACOS ATOXICOS, RESISTENTES, NOVO, LIMPO E INTEGRO, COM SELO DE INSPEÇÃO. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A SER DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPOS BORGES/RS, CONFORME §1º DO ART.14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÕES DO FNDE RELATIVAS AO PNAE, CONTRATO N° 53/2024. | 24,00 | 1.920,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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19/03/2024 | CARNE SUINA, COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS, EMBALADOS EM SACOS ATOXICOS, RESISTENTES, NOVO, LIMPO E INTEGRO, COM SELO DE INSPEÇÃO LINGUICINHA DE CARNE SUINA COR, ODOR E SABOR CARACTERISTICOS, EMBALADOS EM SACOS ATOXICOS, RESISTENTES, NOVO, LIMPO E INTEGRO, COM SELO DE INSPEÇÃO. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A SER DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPOS BORGES/RS, CONFORME §1º DO ART.14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÕES DO FNDE RELATIVAS AO PNAE, CONTRATO N° 53/2024. | 3.520,00 | ||
04/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 226/716803. EMEF MENINO DEUS. | 880,00 | ||
04/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 226/716804. EMEI TOCA DOS TOCOS. | 880,00 | ||
08/07/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1757/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 880,00 | ||
08/07/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1757/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 880,00 | ||
TOTAL | 3.520,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | |
SALDO A PAGAR | 1.760,00 |