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Exercício: 2024
Nome do Credor: JURECI TEREZINHA GOULARTE BLANK	Exportar os Dados

Número do empenho:	1758	Data de lançamento:	19/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	BOLACHA CASEIRA DE MAISENA, LIVRE DE LARVAS, NOVA, DE BOA QUALIDADE, COR PARDA E UNIFORME.	42,50	8.500,00
200.00	BOLACHA CASEIRA MILHO, LIVRE DE LARVAS, NOVA, DE BOA QUALIDADE, COR PARDA E UNIFORME. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A SER DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPOS BORGES/RS, CONFORME §1º DO ART.14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÕES DO FNDE RELATIVAS AO PNAE, CONTRATO N° 49/2024.	42,00	8.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2024	BOLACHA CASEIRA DE MAISENA, LIVRE DE LARVAS, NOVA, DE BOA QUALIDADE, COR PARDA E UNIFORME. BOLACHA CASEIRA MILHO, LIVRE DE LARVAS, NOVA, DE BOA QUALIDADE, COR PARDA E UNIFORME. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A SER DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPOS BORGES/RS, CONFORME §1º DO ART.14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÕES DO FNDE RELATIVAS AO PNAE, CONTRATO N° 49/2024.	16.900,00
01/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 218/699591-EMEI TOCA DOS TOCOS.		3.380,00
01/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 218/699592- EMEF MENINO DEUS.		3.380,00
01/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 218/699592. EMEF MENINO DEUS.		5.070,00
01/07/2024	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA		-3.380,00
08/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1758/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.070,00
08/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1758/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.380,00
25/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 218/699595. EMEF MENINO DEUS.		1.921,25
25/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 218/699596. EMEI TOCA DOS TOCOS.		4.225,00
04/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1758/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.921,25
04/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1758/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.225,00
09/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 218/699582. EMEF MENINO DEUS.		1.458,75
09/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 218/699583. EMEI TOCA DOS TOCOS.		845,00
16/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1758/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			845,00
16/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1758/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.458,75
TOTAL		16.900,00	16.900,00	16.900,00
SALDO A PAGAR				0,00