Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1761 |
Data de lançamento: |
19/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO COM INTERVALO DE 30 DIAS NAS DEPENDENCIAS DO CRAS. |
3.500,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2024 |
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO COM INTERVALO DE 30 DIAS NAS DEPENDENCIAS DO CRAS. |
3.500,00 |
|
|
| 26/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº E/15241. |
|
3.500,00 |
|
| 04/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1761/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.500,00 |
| TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
